Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15343 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 83,89 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15345 | vymaľovanie buniek (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 550,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15344 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15348 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15347 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15346 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15339 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15340 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 966,88 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15341 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 504,68 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15338 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15336 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 57,11 € | 24.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15337 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 24.07.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15335 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 183,38 € | 23.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15334 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 91,06 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15333 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,18 € | 20.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15332 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 257,47 € | 17.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15329 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 7,91 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15328 | vyúčtovanie odkvapu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | K&J&G a.s. | 31439951 | 258,60 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15326 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 092,84 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15331 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,06 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |