Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17124 | nákup multibrúska + vŕtačka (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 55,86 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17123 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 564,77 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17122 | nákup vizualizér (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PCPROFI | 44685173 | 299,00 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17121 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 16.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17120 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 64,39 € | 15.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17113 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,21 € | 13.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,95 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17116 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,83 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17114 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 712,86 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17110 | odpadkové koše (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 52,01 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17119 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 81,68 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17111 | Ag buzeta (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,69 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17108 | vyúčtovanie športové potreby (loptičky, rakety, florbalové palice) spolu s fa 30-17109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRINET Corp,s.r.o. | 36362786 | 180,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17107 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,38 € | 10.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17098 | meranie a analýza elektrických obvodov podľa VO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17095 | služby (rozhodovanie vo florbale) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 279,00 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17105 | kancelárske potreby (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 205,88 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17104 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 210,12 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17103 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 445,31 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17102 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |