Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18304 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 903,03 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18303 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 617,63 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18305 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 56,30 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18297 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18296 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18293 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18295 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18294 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18292 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18291 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18290 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18283 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,74 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18286 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 533,03 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18284 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 224,45 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18288 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18287 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18285 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,77 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18289 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 256,21 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18282 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 782,11 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18281 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |