Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16140 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,18 € | 17.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16138 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,96 € | 15.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16139 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16137 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 19,08 € | 14.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16132 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 927,04 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16131 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,40 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16130 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,55 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16127 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16136 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 333,04 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16135 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 130,00 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16133 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,52 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16129 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 796,24 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16128 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 257,22 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16126 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 389,22 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16134 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16125 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 213,66 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16124 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,14 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16123 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 6,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16122 | práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 1 238,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16121 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra |