Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16377 | váľandy výklopné (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 3 420,00 € | 31.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16376 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16375 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 307,82 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16374 | vyúčtovanie online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16371 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,21 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16370 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16373 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2016 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16372 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 370,43 € | 30.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16369 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 64,58 € | 23.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16368 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16367 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 738,06 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16366 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 449,84 € | 22.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16358 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 580,70 € | 16.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16365 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 153,40 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16364 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 32,08 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16363 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16362 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,22 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16361 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 289,96 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16360 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 086,50 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra |