Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15170 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 64,40 € | 15.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15169 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15168 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 79,15 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15167 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15166 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15165 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15163 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15164 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15154 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 950,98 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15157 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 300,00 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15156 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15162 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 815,32 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15161 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15160 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 958,44 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15159 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15158 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15155 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 423,00 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15150 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Odráška | 46985271 | 50,00 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15152 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra |