Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15069 | pretavenie Ag | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 45,74 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15070 | internet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15067 | skrutkovače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 20,76 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15066 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 051,08 € | 11.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15063 | futbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 89,42 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15064 | poháre na florbalový turnaj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 59,83 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15065 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 136,67 € | 11.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15062 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 113,93 € | 10.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15056 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 200,00 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15058 | plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 307,90 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15059 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 306,34 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15060 | OLO, OLO, OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15061 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,28 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15053 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 292,90 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15054 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15055 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15051 | pripojenie na SRP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 05.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15047 | elektrická energia, elektrická energia, elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15044 | stravovanie zamestnanci, stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 923,16 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15045 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |