Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16177 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 240,00 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16176 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 114,40 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16175 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 690,14 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16173 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 683,54 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16172 | plyn (škola, kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 124,82 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16170 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16168 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,92 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16171 | vyúčtovanie predplatné online kniha súvzťažností pre RO, PO, obce a VÚC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 117,60 € | 11.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16169 | vyúčtovanie - dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 11.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16164 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 07.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16167 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,10 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16166 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16165 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16163 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,84 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16162 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16161 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16160 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 315,66 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16159 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 211,28 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16157 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16156 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra |