SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 990,00 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 2 761,44 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 03.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 02.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 02.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 15.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | vyúčtovanie plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 432,78 € | 15.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |