SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | plyn - záloha feb. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |