SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | spp - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | zemný plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/23 | plyn - vyúčtovacia faktúra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 272,92 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | plyn - zálohová fa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |