Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170427 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 28.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170426 | zelené obrusy 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIPEA, s. r. o. | 46845879 | 488,00 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170423 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 69,70 € | 28.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170424 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,02 € | 28.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170425 | tlač plagátov a fotografií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,12 € | 28.04.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0384/17 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 736,26 € | 28.04.2017 | 22.05.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0385/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 194,64 € | 28.04.2017 | 22.05.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0382/17 | Brúsenie HSS nožov 151cm =2ks ´=0,22 €/cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 28.04.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0381/17 | UV lak. 1..Verejne obstarávanie č.2/17čz: 134/17 = 330ks 2.Súkromné právo č.2/17čz:138/17 = 240kscena: 0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 19,83 € | 27.04.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170421 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 70,10 € | 26.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170422 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 26.04.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0440/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 65,80 € | 26.04.2017 | 23.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0376/17 | Objednávame u Vás obalky DL 1.Conqueror laid high white 120gr = 1000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 132,10 € | 26.04.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0377/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,75 € | 26.04.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170420 | revízia výťahov II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0375/17 | Obrusy zelené | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIPEA, s. r. o. | 46845879 | 488,00 € | 25.04.2017 | 18.05.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0386/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 434,10 € | 25.04.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0387/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 612,48 € | 25.04.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170412 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 362,40 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170415 | spracovanie miezd 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 570,00 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |