Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170678 | spracovanie odpadu II. Q. 2017 - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170673 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,89 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170674 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 64,38 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170675 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 297,66 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170676 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,71 € | 13.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170671 | obsluha kotolne 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 13.07.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0581/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,65 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0582/17 | oprava sprchového kúta (stavebné práce, oprava kanalizácie, maliarske práce) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 200,00 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0583/17 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 13.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0577/17 | čistiace a upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 579,53 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0578/17 | hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 201,20 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0585/17 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 19,00 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0586/17 | počítačová zostava (myš + klávesnica) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 665,52 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0579/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 126,60 € | 12.07.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 170655 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,07 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170656 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,60 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170657 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,00 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170658 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,00 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170644 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 290,00 € | 11.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170659 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 110,70 € | 11.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra |