Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,22 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,79 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 84,83 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161190 | opravy spŕch v ubytovacích bunkách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 495,68 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 54,78 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161185 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 384,20 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161186 | pogumované valce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 4 976,64 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161187 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 57,00 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,35 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161191 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161188 | oprava lepičky + ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,44 € | 28.11.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0996/16 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 19,92 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 1029/16 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,80 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0991/16 | lamino lesklé. 1.Pokladnička = 400ks 45x64cm -0,073€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 35,04 € | 28.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0992/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 697,64 € | 28.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1031/16 | objednávam si u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,78 € | 28.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1065/16 | Objednávame u Vás tlačivá List - bianco - s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,00 € | 28.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21161179 | športové náradie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 2 003,20 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,66 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 78,78 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra |