Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0272/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 373,81 € | 22.03.2017 | 02.05.2017 | Objednávka | ||||||
| 0277/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 157,20 € | 22.03.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 170288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 56,73 € | 21.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 223,18 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170290 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 138,28 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170291 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 262,76 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0285/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,00 € | 21.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0270/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 477,60 € | 21.03.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 170282 | spracovanie miezd 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 560,00 € | 20.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170287 | papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 41,14 € | 20.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170285 | PHM 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,44 € | 20.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170286 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 136,24 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170283 | stravné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 868,66 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170284 | stravné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13,52 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0264/17 | papier ONL 45x64-170gr SB -2500ks ,ONM 45X64-300gr -2500ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 398,20 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0266/17 | UV lak. 1.DPH č.3/17 = 470 ks, 2.Manažment školy č.3/17 -1100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 54,64 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| 170277 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 33,60 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 70,30 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170279 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 963,73 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170280 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,12 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra |