Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017/ pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 364,33 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0007/18 | objednávame u Vás foliau pre polygr.výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0042/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 438,74 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0004/18 | Objednávame u Vás 100 ks tričiek (veľkosti - 50 ks M, 50 ks L) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 393,60 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0006/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie Lepidlo Lunatack - 100kg 497,0€+DPH -pre polyrg. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0003/18 | oprava zámkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Lendvay - KS GOLEM | 35333171 | 150,00 € | 09.01.2018 | 09.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171261 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,10 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180001 | havarijné poistenie BL 119 M od 91.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 316,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180002 | PZP BL 119 BM od 8.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 107,10 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171262 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 160,71 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171263 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 0016/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 63,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0018/18 | objednávam u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0037/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,99 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0039/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 63,85 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0080/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171259 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 40,46 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,48 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171258 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 157,97 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 396,00 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |