Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150035 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,34 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150033 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,12 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0066/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 346,50 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0068/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 622,40 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0069/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 190,70 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150031 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 19.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150023 | obsluha kotolne 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 19.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150032 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,30 € | 19.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150029 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 9,90 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150028 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 270,24 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150027 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 70,92 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150026 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,25 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0053/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,92 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0058/15 | UV LAK1.Právo pre ropo,,č 1/15čz:14/15 600ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 21,00 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0059/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 79,24 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0060/15 | Objednávame si u Vás potraviny nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 502,28 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0061/15 | Objednávame si u Vás náhradne dielyRaptor68 Thermal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 0,00 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka |