Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150975 telef.poplatky 09/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,04 € 12.10.2015 Faktúra
21150974 telef.poplatky 09/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150973 telef.poplatky 09/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,70 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150972 telef.poplatky 09/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,86 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150971 telef.poplatky 09/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,09 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150970 telef.poplatky 09/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150968 telef.poplatky 09/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,30 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150967 telef.poplatky 09/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,86 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150959 odvoz odpadu 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 09.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150958 telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 123,84 € 09.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150940 PHM 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 289,73 € 06.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150938 tel. poplatky - nájom PBX 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 05.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150764 údržba VT 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 990,00 € 14.08.2015 18.09.2015 Faktúra
21150772 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 56,56 € 17.08.2015 18.09.2015 Faktúra
21150820 telef.poplatky nájom PBX 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 04.09.2015 18.09.2015 Faktúra
21150854 telef.poplatky 08/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 173,72 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
21150855 telef.poplatky 08/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,10 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
21150872 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HARTMANN-RICO spol. s r.o. 31351361 98,10 € 16.09.2015 16.10.2015 Faktúra
21150797 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 341,58 € 27.08.2015 16.10.2015 Faktúra
21150796 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 440,29 € 27.08.2015 16.10.2015 Faktúra