Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21475
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150836 | dodávka vody 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 900,96 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150843 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,68 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150844 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 85,31 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150845 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 220,55 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150874 | poštovné 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 55,20 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150785 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 26.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150991 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 198,00 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150983 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 421,18 € | 13.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150946 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,12 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150945 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 562,37 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150769 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150770 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150773 | prenájom rohoží 07-08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 18.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150788 | pracovná ponuka - učiteľ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150816 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 674,47 € | 03.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150826 | pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 07.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150987 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 58,80 € | 14.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150791 | likvidácia odpadu - voda, kal, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 24.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150780 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 33,60 € | 20.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150778 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 327,22 € | 21.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |