Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | doplatok za výrobu scény - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 4 130,00 € | 30.05.2031 | 17.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 162,00 € | 20.05.2025 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | honoráre Verbum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 800,00 € | 26.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 130,08 € | 20.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | pozvánky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 23,00 € | 13.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | BOZP a PO 1-3/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 246,00 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | naskúšanie inscenácie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | správa a údržba počítačovej siete 2/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 307,50 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | 3 x odohrané predstavenie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 600,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | nájom skladu 4/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | telefónne poplatky 1-2/2025 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,01 € | 27.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | réžia Starec a more - 2. platba | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 800,00 € | 25.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | Výroba ovládania plošiny - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Boris Vitázek | 48329916 | 900,00 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/25 | čistenie skiel - Malá scéna | Divadlo LUDUS | 00893862 | A SERVIS LIPKA, s.r.o. - odšt. závod., org. zlož. | 36070289 | 452,64 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | výroba rámovej konštrukcie a výsuvných podstavcov - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART | 52651550 | 1 435,00 € | 17.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 46,00 € | 14.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | projekčné fólie SCENE + doprava | Divadlo LUDUS | 00893862 | Gerriets CZ s.r.o. | 03869393 | 149,00 € | 10.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | Audit k projektu FPU č. 23-365-04700 | Divadlo LUDUS | 00893862 | FB CONSULTING s.r.o. | 46869727 | 1 230,00 € | 10.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0005/25 | Čistenie skiel od starých fólií. | Divadlo LUDUS | 00893862 | A SERVIS LIPKA, s. r. o. | 36070289 | 0,00 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0012/25 | pozvánky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 49,50 € | 05.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra |