Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/19 | Jednostranná fólia matná čierna 1 bal 179x56 12 ks 119x80 7 ks 171x48 4 ks 78x48 4 ks 170x39 2 ks Penová obojstranná páska 2 ks Stadur 5mm 1 bal 179x56 12 ks 119x80 7 ks 171x48 4 ks 78x48 4 ks 170x39 2 ks | Divadlo LUDUS | 00893862 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 0,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/15 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 150,00 € | 19.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/24 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,65 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 28.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 02.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| VO/016/2020 | Fotoaparát DC-S1ME-K: Panasonic Lumix DC-S1+S | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 0,00 € | 15.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0007/18 | výrobu scény a scénických prvkov do pripravovanej inscenácie Tajný denník Adriána Móla. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 4 000,00 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0015/21 | 1 bal. plagáty - Konvália - formát A1 1 bal. vstupenky - Konvália - formát 1/3 A4 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 0,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Objednávka | |||||
| VO/019/2020 | 1 ks DMX splitter 5x OUT - 5PIN XLR 2 ks ArtNet - DMX 4 universe 240V+ POE PRO 1 ks DMX Tester 1 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Škunda - blackout.sk | 45861561 | 0,00 € | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/23 | 1. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 16.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/2020 | 18 kusov papierové utierky Scott Slimroll biele 1-vrstvové 190m (6 ks) | Divadlo LUDUS | 00893862 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 0,00 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0052/19 | 2 ks Case DAP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 794,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | 2 x herecký výkon - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 480,00 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 1/2021 | 2 x prenájom parkovacieho státia na parc. č. 7767, katastrálne územie Staré mesto na obdobie 1.1.2021- 30.06.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 0,00 € | 07.01.2021 | 30.09.2021 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0001/24 | 2. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/020/2020 | 3 ks Adam Hall Cables K4YWMM0300 3 ks Power Dynamics CX70-1 Cable 2 x XLR Male - 3,5 mm Stereo 1,5M | Divadlo LUDUS | 00893862 | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 0,00 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/017/2020 | 3 ks mikrofóny Comica BoomX-D D2 do inscenácie Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 0,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0029/19 | 4 ks drevený podstavec 1 ks drevená krabica na projektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jozef Čermák | 34911847 | 0,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0208/19 | 4 ks spätný projektor do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 290,24 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | 4 x honorár Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 31818544 | 320,00 € | 08.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra |