Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,11 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,70 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 606,07 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,65 € | 16.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | oprava kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 29 932,94 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 789,55 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,82 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,79 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | spracovanie mzdovej agendy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,71 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,95 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 232,52 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 65,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 901,60 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,23 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,81 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | správa a údržba PC + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 104,64 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |