Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA

Pri starom mlyne 1, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Banchem 36227901 172,20 € 06.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 517,13 € 06.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 telefónne poplatky T com Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 97,70 € 06.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 205,85 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 237,00 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 917,00 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
VO/0007/18 čistiece prostriedky 5 P plus Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Banchem 36227901 172,20 € 02.02.2018 20.02.2018 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0040/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 741,79 € 31.01.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 107,24 € 31.01.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 188,31 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 217,97 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 23,76 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,27 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 nedoplatok vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 207,30 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 nedoplatok vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 11,23 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 115,24 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HS NON STOP 50251180 725,00 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 lokalizáciu úniku vody - havajijný stav Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HS NON STOP 50251180 900,00 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 133,64 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 941,73 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra