Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 88,55 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 144,65 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,08 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,30 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,08 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/21 | mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,30 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KIFLI | 51436817 | 426,00 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,92 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 655,85 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KIFLI | 51436817 | 426,00 € | 23.03.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/21 | potraviny/cestoviny, strukoviny, keksy/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 655,85 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,92 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 888,65 € | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 888,65 € | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0106/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 22.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 202,28 € | 18.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 67,34 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 288,96 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,88 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |