Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0101/20 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 952,41 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/20 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,14 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0156/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 452,51 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | kancelársky stôl, stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 204,00 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0099/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,36 € | 18.05.2020 | 21.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0098/20 | sterilizované kompóty, uhorky, kapusta, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 452,51 € | 15.05.2020 | 21.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,23 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0097/20 | kancelárske kreslo a stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 204,00 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,95 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0096/20 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,23 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 146,25 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 60,61 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 723,28 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | prenájom koppírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 73,69 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0095/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,95 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/20 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 723,28 € | 08.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 420,20 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 747,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 90,50 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |