Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 822,07 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | nedoplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 653,63 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,55 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,22 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 111,12 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,81 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0139/20 | sirupy a minerálky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0138/20 | oprava chladničky- kuchyňa Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 93,53 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0137/20 | potraviny/chlieb, mlieko, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 822,07 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 82,90 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0136/20 | mrazené mäso, filé, mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,22 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0135/20 | bravčové stehno, slanina údená | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,55 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0134/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,81 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | rukavice, overaly dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 377,52 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,80 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |