Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | dobropis k FA 15224718 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dobropis k FA 15225202 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,85 € | 08.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | opravná FA na FA 2152103 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -6,80 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -5,76 € | 25.07.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -3,28 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - vratka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -3,15 € | 24.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | preplatok - internet,telefón 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | -2,54 € | 07.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn kuchyňa - preplatok 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -1,21 € | 13.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | klienti - lieky - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -0,81 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,54 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,78 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | poplatok za vyhotovenie úradného osvedčenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Okresný súd Bratislava V | 00510157 | 2,50 € | 27.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | doplatok plynu 2015 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3,74 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | doplatok plynu 2015 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3,74 € | 15.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | poistenie - ÚPSVaR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 4,17 € | 09.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | nepeňažné plnenie - minerálka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4,68 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | doplatok plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5,66 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | cestovné poistenie klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,24 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |