Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/15 | skupinová supervízia - rok 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 356,88 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | skupinová supervízia - rok 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 356,88 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | online školenie účtovníčka - ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0595/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AST Odenwald | 17321786 | 63,00 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | arboristické práce - zdravotný orez stromov - 8 stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 2 400,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0391/23 | zariadenie na odvlhčenie muriva - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Atmosan Slovakia s.r.o., Juraj Kriško | 48113905 | 2 640,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | batéria + elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 279,60 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | batéria a elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 438,00 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | školenie vodiča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 20,00 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | školenie vodičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 140,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | preškolenie vodičov - 10 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 250,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | školenie vodičov - 9 osôb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 180,00 € | 24.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | preškolenie vodičov - 11 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 275,00 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/19 | zákonné,havárijne poistenie auta,poistenie sedadiel - Opel 2019,2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 655,30 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2021- 06.11.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 674,00 € | 18.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.20-6.11.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 666,10 € | 20.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |