Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/21 | oprava hygienických zdvíhacích stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 434,88 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava hygienického sprchového lehátka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 816,72 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | technická kontrola dvíhacích kúpacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 190,80 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | oprava sprchovacieho kresla Carendo,batéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 595,56 € | 02.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 55,56 € | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/15 | oprava vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 87,60 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | oprava vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 502,80 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 421,49 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 225,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 310,01 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |