Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/16 | reklamácia - modem | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | -31,37 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | projektor - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 335,37 € | 29.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | bluetooth reproduktor Mega party Box | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,50 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/24 | záhradné hojdačky - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 726,34 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/18 | autobusová doprava - výlet klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 120,00 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | doprava autobusom - divadlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 186,00 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 252,00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | sporák Mora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 273,50 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | mraznička LIEBHERR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 649,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | výmena batérií v UPS - evakuačný výťah | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 5 400,19 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 564,57 € | 10.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | výmena zdroja výťahu / batérií/ - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 819,78 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 524,40 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 260,40 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/23 | profylaktická prehliadka ku záložnému zdroju k evakuačnému výťahu na budove 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | výťah budova č.2 - servisné práce - výmena batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 358,62 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Profylaktická /revízna/ prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |