Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/24 | výmena zdroja výťahu / batérií/ - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 819,78 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 524,40 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 260,40 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/23 | profylaktická prehliadka ku záložnému zdroju k evakuačnému výťahu na budove 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | výťah budova č.2 - servisné práce - výmena batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 358,62 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | Profylaktická /revízna/ prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 474,00 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | montáž zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 360,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny, revízia elektrohydraulickej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 168,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 172,00 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 108,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | odborná prehliadka a servis šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 111,60 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Opel Vivaro - odborná prehliadka zdvíhacej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 111,60 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | revízia zdvíhacej elektrohydraulickej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 176,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |