Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6540

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0353/16 reklamácia - modem Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.cz a.s. 27082440 -31,37 € 02.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DFBV/0531/20 projektor - dar Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.cz a.s. 27082440 335,37 € 29.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 bluetooth reproduktor Mega party Box Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.sk s.r.o. 36562939 148,50 € 27.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0620/24 záhradné hojdačky - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.sk s.r.o. 36562939 726,34 € 11.12.2024 16.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0242/18 autobusová doprava - výlet klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alžbeta Korbeličová,K-BUS 41887883 120,00 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 doprava autobusom - divadlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alžbeta Korbeličová,K-BUS 41887883 186,00 € 21.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFSF/0006/17 preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alžbeta Korbeličová,K-BUS 41887883 252,00 € 27.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0452/19 sporák Mora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 273,50 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0579/22 mraznička LIEBHERR Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 649,00 € 06.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0263/25 výmena batérií v UPS - evakuačný výťah Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 5 400,19 € 19.05.2025 23.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/25 profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 564,57 € 10.04.2025 17.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/24 výmena zdroja výťahu / batérií/ - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 819,78 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 524,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/24 kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 260,40 € 09.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0211/23 profylaktická prehliadka ku záložnému zdroju k evakuačnému výťahu na budove 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 výťah budova č.2 - servisné práce - výmena batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 358,62 € 30.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0392/21 Profylaktická /revízna/ prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0437/17 oprava šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 120,00 € 28.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 oprava šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 60,00 € 02.05.2017 18.05.2017 Faktúra