Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/24 poistenie zodpovednosti za škodu 10.05.2024 - 9.5.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 620,79 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0339/18 poistenie budov 06.09.2018-05.09.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 849,04 € 24.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 poistenie hnuteľných vecí 06.09.2018-05.09.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 176,97 € 24.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.- 09.05.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 620,80 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0497/15 poistenie klientov a zamestnancov - výlet Brno Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 13,60 € 02.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0517/15 poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 5.12.2015-4.6.2016 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 530,09 € 16.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DFBV/0367/15 poistenie budov 6.9.2015 - 5.9.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 849,04 € 17.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0368/15 poistenie hnuteľných vecí 6.9.2015-5.9.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 176,97 € 17.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0164/20 oprava kotla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 495,60 € 02.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 150,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0100/19 oprava konvektomatu a plyn. panvíc Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 148,80 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/23 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 290,16 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 87,60 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0535/23 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 87,60 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0364/22 čistiaci prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 85,20 € 02.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0364/22 čistiaci prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 85,20 € 02.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 64,80 € 30.03.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 výtokový kohút Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 180,00 € 08.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0493/21 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 72,72 € 17.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 výtokový kohút Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 186,00 € 29.03.2021 14.04.2021 Faktúra