Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/17 dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 -0,04 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0463/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASTERA, s.r.o. 36238091 181,20 € 14.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0460/16 revizia el.instalacii a rozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO 35210966 408,00 € 13.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0472/16 telefón-mobilné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 127,22 € 08.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0451/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 148,48 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0452/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,24 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0453/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 58,41 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0454/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 205,32 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0455/16 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 16,30 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0456/16 tep.energia 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 693,40 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0457/16 telefón-pevné linky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,95 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0458/16 odpad komunálny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 175,85 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0459/16 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 05.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0445/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 572,02 € 02.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0473/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0474/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0475/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0476/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0477/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0478/16 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.12.2016 11.04.2017 Faktúra