Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,70 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | tep.energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 330,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | ochrana objektov 7-9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | ochrana objektov 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 201,55 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 16,49 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | el.energia 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 501,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 915,70 € | 29.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | kondicioner pre vodny matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 19,90 € | 28.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 281,57 € | 23.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefón-mobilné 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,41 € | 22.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 965,70 € | 21.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | voda 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,10 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 193,97 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra |