Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/25 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 65,01 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,69 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 01.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 4,28 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,07 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 807,54 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,65 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | grafický dizajn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Murín - DSGN | 55087183 | 100,00 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |