Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/25 | Dodávka 10 ks protipožiarnych dverí vrátane samozatváračov a dovozu pre DSS KAMPINO v súlade s cenovou ponukou č. 209/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SEPOS spol. s r.o., | 52016498 | 4 376,34 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/25 | zabezpečovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 9 482,07 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | bezpečnostná dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 738,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | kyber bezpečnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 17,86 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 283,87 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 463,17 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 1 993,77 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 30.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 397,19 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 36,90 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | terapeuticke programy pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut psychoterapie umenim sro | 03257134 | 111,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 405,90 € | 30.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,28 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,79 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,59 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,12 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |