Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/18 | BVS - vodné/stočné 23. 03. 18 - 22. 04. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0025/18 | Farmaceutický spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 156,10 € | 26.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/18 | Materiál pre študijný odbor ortopedický technik | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VIDRA a spol. s. r.o. | 31589561 | 102,32 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0086/18 | Edos-Pem - školenie "Zmeny vyplýv.z novely Zák.práce" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 128,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | SAŠŠ - štartovné | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 22,00 € | 20.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | Štartovné za účasť na M-SR v hádzanej žiačok SŠ | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 22,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/18 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 398,88 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Mária Mrázová - učebné pomôcky (materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 261,50 € | 17.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | BVS - vodné/stočné 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 274,18 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | GGFS - stravné 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 414,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | Tovar pre ortopedických technikov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 261,50 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | PhDr. Eva Runová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0079/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 38,76 € | 12.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 398,88 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0077/18 | BVS - zrážky 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 11.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | ZSE - elektrina 03/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 8,20 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | ZSE - elektrina 04/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | CSW-boco - hzgienický program 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Komensky - virtuálna knižnica 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | ŠNOP - teplo 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 447,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |