Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/15 | Medplus s.r.o.- stomatologický materiál pre štúdijný odbor zubný asistent | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 264,92 € | 04.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | ZSE- fa za elektrickú energiu za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 419,98 € | 04.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Komenský-virtuálna knižnica za mesiac 11/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | NEXION - pranie prádla za obdobie 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 72,96 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | SPP - odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Špec.nemocnica pre ortoped. protetiku- dodávka tepelnej energie a TÚV 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 5 608,69 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | LE CHEQUE DEJEUNER s-r-o- - jedálne kupóny a provízia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 524,64 € | 03.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Medplus s.r.o.- stomatologický materiál pre štúdijný odbor zubný asistent | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 264,92 € | 03.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | MEDIMPRAX spol.s.r.o.- oprava a údržba laboratórnej umývačky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEDIMPRAX s. r. o. | 31348904 | 118,84 € | 03.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | WESTech. spol.s.r.o.- nákup počítačov prídavných zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | WESTech spol.s.r.o. | 35796111 | 1 715,95 € | 03.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Lindstrom- pranie rohoží za obdobie 1.11.2015-29.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 02.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Slovak Telekom za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,70 € | 01.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | SPP - odber zemného plynu za obdobie 1.12.2015-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Hlavné mesto BA - miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 75,20 € | 30.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | VEMAPOS - oprava rozvodov plynu a maľby vrátane dodávky materiálu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | VEMAPOS s.r.o. | 35829613 | 5 784,00 € | 27.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Medplus- s.r.o. - stomatologický spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 948,63 € | 27.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | JK - TRADING spol.s.r.o.-diagnostika pre štúdijný odbor zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 98,15 € | 26.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Vesna- seminárny poplatok Archivníctvo a registratúra v roku 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,00 € | 25.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | HARMÓNIA PHARM- materiál pre zdravotníckeho laboranta | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HARMÓNIA PHARM spol.s.r.o. | 35781343 | 163,56 € | 25.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra |