Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/15 | vyúčtovanie predplatného za rok 2014 - zbierka zákonov | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 64,93 € | 18.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | virtuálna knižnica za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/15 | elektická energia -doplatok za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 322,49 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 115,08 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/15 | vodné, stočné 01/2015 - Koceľová | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 53,50 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/15 | zrážky | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 77,41 € | 09.02.2015 | 01.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | poplatok za odpad za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 149,31 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/15 | kontinuálne vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovenská škola počítačovej grafiky | 31805809 | 120,00 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | tepelná energia | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 168,86 € | 09.02.2015 | 01.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | poplatok za 01/2015 - telefóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 05.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/15 | jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 583,36 € | 04.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/15 | plyn za 02/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/15 | pranie rohoží za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 30.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/15 | inzercia v Týždenníku pre Záhorie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 186,00 € | 30.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/15 | inzercia v SME | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 23.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/15 | knihy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 14,52 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/15 | stolárske práce - schodisko | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | STOLÁRSTVO Michal Benčurik | 31110975 | 900,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/15 | plyn za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/15 | stočné, vodné za 12/2014 - Záhradnícka | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 354,41 € | 21.01.2015 | Faktúra |