Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/18 | BVS - vodné/stočné 30. 03. 18 - 29. 04. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 254,10 € | 14.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Verlag Dashofer - časopis "Spravodajca pre mzdové účtovníčky a pers." 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 188,40 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Premuim FIT - prenájom plaveckej dráhy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 75,00 € | 11.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 61,56 € | 11.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | Špeciálny ortopedický materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 2 114,91 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/18 | Špeciálny ortopedický materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 1 359,45 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/18 | Office Star - kancelársky papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 102,60 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Komensky - virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | GGFS - stravné 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 315,00 € | 10.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | Diagnostické činidlá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 648,58 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/18 | ŠNOP - teplo 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | ZSE - elektrina 05/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0032/18 | Kancelárske potreby - paier A4/80g. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 102,60 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/18 | Prenájom plaveckých dráh | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 75,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/18 | Opravu Spektrofotometra SP-830 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 366,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/18 | Prenájom lode s pádlami a záchrannou vestou | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Miroslav Bartovič | 37127977 | 13,30 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/18 | BVS - zrážky 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 07.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | CWS-boco - hygienický program 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 07.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Ister Centrum - upratovanie 04/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 412,64 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Ister Centrum - upratovanie 03/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |