Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201829426_Z | Nábytok pre konferenčné miestnosti | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jarmila Svítková-BIBIONE | 35400307 | Iné | 1 370,00 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0002/18 | GGFS - stravné 07/2018 (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 088,00 € | 16.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | GGFS - stravné 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 763,20 € | 16.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | BVS - zrážky 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 11.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0047/18 | Elekronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 763,20 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | Stravovacie poukážky na dni čerpania dovolenky v období júl-august 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 088,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/18 | Komensky - virtuálna knižnica 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | ŠNOP - teplo 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 09.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Medirex - odborná prax študentov 2. pol. 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 956,16 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | ZSE - elektrina 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 75,24 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Slovak Telkom - telefón 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,13 € | 06.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Medirex - odborná prax študentov 28. 05. 18 - 15. 06. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 1 108,80 € | 06.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | AMG facility SK - upratovanie 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 946,28 € | 04.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| 306/2018/SZŠ | Darovací smlouva | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AISIS | 67798853 | Iné | 300,00 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0159/18 | Omega Optix - učebný materiál (štúd.odbor očný optik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Omega Optix, s.r.o. | 36031496 | 774,59 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | SPP - plyn 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Záhorák - inzercia (FZ 11O5) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Záhorák, s.r.o. | 47704217 | 199,99 € | 29.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | BVS - vodné/stočné 23. 05. 18 - 22. 06. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 29.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Internet-Handel - odb.literatúra (štúdijný odb. asisten výživy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 41,40 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra |