Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/19 | ABAmet - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 129,24 € | 18.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 95,76 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Odbornú literatúru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 110,05 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/19 | Odbornú literatúru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 31,31 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | Odbornú literatúru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vydavateľstvo OSVETA, spol.r.o. | 31604676 | 111,50 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0035/19 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,00 € | 15.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | HPL Servis - materiál (odbor zubný labor.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 38,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | EnviroLab - materiál (odbor zubný lab.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 76,47 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | BVS - vodné/stočné 12/2018 - 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 225,13 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | ZSE - elektrina 02/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | CWS-boco - hygienický program 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Chata Zverovka - lyžiarsky kurz (1. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Chata Zverovka spol. s r.o. | 31593747 | 4 011,81 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Clean Tonery - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Clean Tonery, s. r. o. | 35891866 | 4 190,00 € | 11.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | ZSE - elektrina 01/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 257,59 € | 08.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | MT-Tour - preprava (lyžiarsky výcvik 1. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 486,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | GGFS - stravné 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.02.2019 | 11.02.2019 | PhDr. Eva Runová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0021/19 | BVS - zrážky 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Slovak Telekom - telefón 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,88 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |