Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/18 | CWS-boco - hygienický program 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| Z201810534_Z | Tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC,s.r.o. | 36777455 | Kultúra, média, tlač | 499,00 € | 12.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0056/18 | ZSE - elektrina 02/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 106,15 € | 09.03.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 032,80 € | 08.03.2018 | 16.03.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0055/18 | BVS - zrážky 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 64,14 € | 07.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Office Star - hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 69,12 € | 07.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Vema - modul k PAM (DDS) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 160,80 € | 07.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Slovak Telekom - telefón 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,79 € | 07.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Copy Office - prenájom kanc.zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 355,52 € | 06.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | Toaletný papier Jumbo 26/2 vrstvový | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 69,12 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | ŠNOP - teplo 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 996,00 € | 05.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Result - nákup štátnych symbolov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36189740 | 32,40 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | SPP - plyn 03/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Ister Centrum - upratovanie 02/2018 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 573,12 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Ister Centrum - upratovanie 02/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 612,41 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Fatra Ski - lyžiarsky výcvik (2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FATRA SKI s. r. o. | 36389170 | 5 486,40 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0013/18 | Údržba umývačky laboratórneho skla Miele | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEDIMPRAX s. r. o. | 31348904 | 118,84 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/18 | Nexion - pranie prádla 02/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 28.02.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Ševt - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,00 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |