Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/19 | dopravu zamestnancov pri príležitosti "Dňa učiteľov". Autobus prosíme pristaviť na Trnavskom Mýte, Bratislava, dňa 27.03.2019 o 13,00 hod. Odchod autobusu o 13.15 hod. na miesto určenia: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 96,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/19 | ZSE - elektrina 03/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | MT-Tour - preprava (lyžiarsky výcvik 2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 486,00 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CWS-boco - hygienický program 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Reštauračné služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov r. 2019, dňa 27.03.2019. Fakturovať prosíme skutočný počet osôb. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 883,20 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/19 | Zoltán Gorcs - klampiarske práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Zoltán Gőrcs | 13997319 | 180,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | NOVIO - vybavenie lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NOVIO s. r. o. | 48110591 | 399,00 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | ZSE - elektrina 02/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 228,35 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,98 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | EDOS-PEM - školenie "Príspevy ZMĽ na rekre. ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 142,00 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 66,12 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | GGFS - stravné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | tlačivá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | II. OBJEDNÁVKA školských tlačív na školský rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/19 | upevnenie oplechovania časti strechy, ktoré bolo uvoľnené pôsobením nárazového vetra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Zoltán Gőrcs | 13997319 | 180,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/19 | BVS - zrážky 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | BVS - zrážky 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 63,04 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Slovak Telekom - telefón 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,59 € | 06.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra |