Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/18 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 08/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | Doprava zamestnancov na odbornú prednášku z Bratislavy na Včelárksku paseku v Kráľovej pri Senci. Odchod autobusu od budovy Istropolisu, Trnavské mýto 1, Bratislava o 8,00 hod. Predpokladaný odchod z Včeláírskej paseky v Kráľovej pri Senci je o 14,00 hod. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 31.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 31.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | BVS - vodné/stočné 23. 06. 18 - 22. 07. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 31.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | AŠK Dunaj - prenájom športového náradia (splav) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 624,00 € | 31.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0050/18 | Sevisné práce na elektronickom zabezpečovacom systéme | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SKOM spol.s.r.o. | 35841630 | 41,95 € | 31.07.2018 | 14.08.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/18 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 30.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | ŠNOP - teplo 01 - 06/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 366,04 € | 18.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | BVS - vodné/stočné 30. 05. 18 - 29. 06. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 231,82 € | 17.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| Z201829423_Z | Školský nábytok - stoličky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Šimko SIMEX | 17485100 | Iné | 752,87 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| Z201829426_Z | Nábytok pre konferenčné miestnosti | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jarmila Svítková-BIBIONE | 35400307 | Iné | 1 370,00 € | 17.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0002/18 | GGFS - stravné 07/2018 (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 088,00 € | 16.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | GGFS - stravné 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 763,20 € | 16.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | BVS - zrážky 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 11.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0047/18 | Elekronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 763,20 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | Stravovacie poukážky na dni čerpania dovolenky v období júl-august 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 088,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/18 | Komensky - virtuálna knižnica 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | ŠNOP - teplo 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 09.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Medirex - odborná prax študentov 2. pol. 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 956,16 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra |