Faktúry
Počet záznamov: 3663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/24 | Servis PC - 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 23.12.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Elektrická energia 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 685,94 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 721,04 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,69 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Plyn 07/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Plyn 07/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Ozvučenie a osvetlenie divadla Malá scéna | Konzervatórium | 00605808 | Eduard Mikuš | 35147521 | 624,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 400,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | Vodné, stočné 06/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Vedenie účtovníctva 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | Zrážky - Konventná - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | Zrážky - Mateja Bela - 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 78,54 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | Servis a prenájom predložiek 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | Mesačný paušál - mobil za 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 550,00 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/008/25 | Poplatok za službu gastro 07-2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 110,21 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 305,99 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/007/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 808,90 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 108,89 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 083,21 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 319,80 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/25 | Catering služby | Konzervatórium | 00605808 | Radoslav Jurák | 54618037 | 1 593,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | Servis PC - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 173,43 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | aSc Agenda Komplet 2026 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | Servis a prenájom predložiek 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |