Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/24 | Servis a prenájom predložiek 10/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | Servis a prenájom predložiek 11/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 30.11.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | Servis a prenájom predložiek 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Servis a prenájom predložiek 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Servis a prenájom predložiek 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Servis a prenájom predložiek 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Servis a prenájom predložiek 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/21 | Videokurz - školenie | Konzervatórium | 00605808 | Nakladateství FORUM s.r.o. | 46490213 | 52,80 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Webinár | Konzervatórium | 00605808 | Nakladateství FORUM s.r.o. | 46490213 | 142,80 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Čipová karta Gemalto | Konzervatórium | 00605808 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grantexpert, s. r. o. | 47454890 | 19,90 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Auna Pro Spin | Konzervatórium | 00605808 | CHal-Tec-GmbH | HRB98898 | 411,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/19 | Oprava telefónu - vrátnica | Konzervatórium | 00605808 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 35332671 | 47,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | Cimbal Bohak | Konzervatórium | 00605808 | Marta Kružíková | 1000 | 1 100,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Požičanie cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Marta Kružíková | 1000 | 180,00 € | 08.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Ubytovanie - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 480,00 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Súťaž - ubytovanie študentov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 687,20 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Súťaž - ubytovanie žiakov a pedagógov | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 393,60 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Ubytovanie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 55,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | Ubytovanie 09,10,11,12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 212,00 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Ubytovanie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Ubytovanie 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Predplatné cudzojazyčných časopisov | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 36,50 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | Cudzojazyčné časopisy pre žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 45,60 € | 03.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | Hurra! Friendship - časopisy NJ a ANJ | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 45,50 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | Časopisy Frienship a Hurra! | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 43,50 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | Čistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 445,50 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Havária čistenie potrubia | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 365,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/20 | Ochranný štít - 55ks | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 220,94 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |