Faktúry
Počet záznamov: 3651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 190,43 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 162,32 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | CS Hra na organe - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 71,52 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 223,87 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 173,43 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | Projekt V4 - ubytovanie | Konzervatórium | 00605808 | Selinor Trade | 24232432 | 1 900,00 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Garniža BOLOGNA 12 ks | Konzervatórium | 00605808 | MCe system | 48059641 | 293,40 € | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 213,37 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 192,30 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 401,50 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 594,00 € | 22.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Konzervatórium | 00605808 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 943,20 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 383,40 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 454,80 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 408,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/24 | Reštaurátorské práce | Konzervatórium | 00605808 | REVARO, s. r. o. | 50047752 | 10 560,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/18 | Prehrávač | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 62,90 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Vysávač Karcher WD4 Premium mokro-suchý | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 129,00 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tepovač, odvlhčovač, klimatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 1 114,00 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Sáčky do vysávača a tepovací prostriedok | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 77,48 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Publikáci | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | 5/17 Publikácia | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 18.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Publikácia Administratíva a hospod. školy 08/17 | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 40,10 € | 11.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Publikácia Administratíva školy | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,77 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |