Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0037/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 227,90 € | 20.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0035/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0049/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 57,60 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás: Mikrofóny | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 135,50 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | Objednávame si u Vás: Stravné - raňajky, obedy, večere | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 850,08 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | Objednávame si u Vás: Lampu do BENQ 5J | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 99,37 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0045/25 | Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 80,01 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás: Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0041/25 | Objednávame si u Vás: Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 156,46 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0038/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 71,52 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0042/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/25 | Vodné, stočné 03/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | Lampa do BENQ 5J | Konzervatórium | 00605808 | Web Retail | 28876431 | 99,37 € | 25.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Stravné - raňajky, obedy,večere | Konzervatórium | 00605808 | Ingrid Šperková | 32105754 | 850,08 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Elektrická energia 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 902,81 € | 28.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 156,46 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Výkon zodpovednej osoby - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,18 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Servis a prenájom predložiek 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |