Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/25 | Vodné, stočné, zrážky 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 240,38 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 80,01 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 718,56 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Vedenie účtovníctva 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | CS Hra na organe - Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 39,04 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 461,25 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | CS Hra na organe - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 71,52 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Mikrofóny 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 135,50 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/003/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 196,80 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Servis PC - 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | Servis PC - 12/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | Nadácia ZSE - osvetlenie | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 435,10 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Čistenie žlabov Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 602,70 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Vedenie účtovníctva 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,99 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |