Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/20 | za plyn Lip.13 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | za plyn HT12 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | za plyn HT16 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | za plyn HT12 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | za plyn Ľ.Z.6 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | za plyn Lip.13 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | vyúčtovanie r.2019 za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,65 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | vyúčtovanie r.2019 za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,84 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | za plyn Ľ.Z.6 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za plyn HT16 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | za plyn Lip.13 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | za plyn HT12 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |