Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/24 | za plyn Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | za plyn HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | za plyn Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | za plyn HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | za plyn HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | za plyn Lip.13 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | za plyn Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | za plyn Lip.13 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | za plyn Ľ.Z.6 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | za plyn HT12 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | za plyn HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/23 | za plyn HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 398,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za plyn HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 521,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za plyn Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za plyn Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 79,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | storno faktúre č .23/2023 za plyn 1/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -10,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | storno faktúre č .24/2023 za plyn 1/2023 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -79,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | storno faktúre č .22/2023 za plyn 1/2023 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -521,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | storno faktúre č .21/2023 za plyn 1/2023 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -398,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,07 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |