Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/24 | za plyn Ľ.Z.6 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | za plyn Lip.13 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | za plyn Lip.13 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | za plyn Ľ.Z.6 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | za plyn HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | za plyn HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | za plyn HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 12.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | za plyn Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za plyn HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za plyn Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | za plyn HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | za plyn Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | za plyn HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | za plyn Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | za plyn HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | za plyn HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | za plyn Lip.13 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | za plyn Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | za plyn Lip.13 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | za plyn Ľ.Z.6 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |