Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 833
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/25 | za plyn HT12 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | za plyn Ľ.Z.6 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | za plyn Lip.13 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | za plyn HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | za plyn HT12 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | za plyn Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | za plyn HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | za plyn Lip.13 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | za plyn HT12 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | za plyn Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | za plyn Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | za plyn HT16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | za plyn HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | za plyn Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | za plyn Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | za plyn HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | za plyn HT12 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | za plyn Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | za plyn Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | za plyn HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |