Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/24 | za plyn Lip.13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 45,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | za plyn Ľ.Z.6 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | za plyn HT12 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | za plyn HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | za plyn HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | za plyn HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | za plyn Ľ.Z.6 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | za plyn Lip.13 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 82,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | za plyn Ľ.Z.6 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | za plyn HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | za plyn Lip.13 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | za plyn HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | za plyn HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | za plyn HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | za plyn Ľ.Z.6 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | za plyn Lip.13 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 90,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | vyúčtovanie plynu Ľ.Z.6 za rok1-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 29,26 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | vyúčtovanie plynu Lip.13 za rok 1-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 60,74 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | za plyn HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | za plyn HT12 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |